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2019年度四川蜂桶寨國家級自然保護區管理局部門決算

發佈單位: 蜂桶寨國家級自然保護區管理局 發佈時間: 2020-09-27 16:17 瀏覽次數: 字體: [ ] 收藏

目錄

第一部分 部門概況……………………………………4

一、基本職能及主要工作……………………………4

二、機構設置…………………………………………7

第二部分 2019年度部門決算情況説明…………………………7

一、收入支出決算總體情況説明………………………7

二、收入決算情況説明…………………………………8

三、支出決算情況説明…………………………………8

四、財政撥款收入支出決算總體情況説明…………………9

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明………………9

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況説明……………12

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況説明…………………12

八、政府性基金預算支出決算情況説明……………14

九、國有資本經營預算支出決算情況説明……………………14

十、其他重要事項的情況説明………………………………14

第三部分 名詞解釋…………………………20

第四部分 附件…………………………24

附件1…………………………………………24

第五部分 附表………………………………………30

一、收入支出決算總表………………………………30

二、收入決算表………………………………30

三、支出決算表……………………………………30

四、財政撥款收入支出決算總表………………………30

五、財政撥款支出決算明細表………………………30

六、一般公共預算財政撥款支出決算表…………………30

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表…………………30

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表…………………30

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表…………………30

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表……………30

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表…………………30

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表………30

十三、國有資本經營預算支出決算表……………………………30

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

(一)主要職能。

四川蜂桶寨國家級自然保護區是以保護大熊貓為代表的珍稀野生動植物及其自然生態環境為主的自然保護區,是全額撥款事業單位。主要職能:

1.貫徹執行國家有關自然保護的法律、法規和方針、政策;

2.調查保護區內大熊貓等珍稀野生動植物資源並建立檔案,組織環境監測,保護區域內的自然環境和自然資源;

3.組織或協助開展以大熊貓為主的珍稀野生動植物科學研究工作;

4.開展保護大熊貓等珍稀野生動植物和自然資源的宣傳教育;

(二)2019年重點工作完成情況。

1.切實加強自然生態環境和野生動植物資源保護管理,保護成效顯著。一是認真實施天保工程,切實加強保護管理工作。共計出勤1800餘人次,對轄區開展全方位、無死角巡護。全年未發生森林火災,未發生林業生物災害,未發生破壞生態環境及獵殺國家一級保護野生動物的刑事案件,植被覆蓋率持續提高。二是認真開展野生動物植資源調查監測工作。完成對28條固定樣線的生態監測,發現大熊貓痕跡16處、糞便分佈點17處;完成第二階段大熊貓重點區域樣線80餘條樣線的調查,發現大熊貓痕跡點樣線40餘條,採集大熊貓糞便樣品5份,同域動物糞便樣品150餘份。三是千方百計救助野生動物。2019年4月6日,巡山管護員在菜塘溝發現一隻無外傷體弱的成年大熊貓,經過15天的野外救助,4月20日,大熊貓體能恢復後迴歸山林。

2.紮實推進野生動植物科學研究,科研宣教成果豐碩。一是綠尾虹雉繁育取得新突破。2019年,綠尾虹雉受精蛋9枚,成功孵化7枚,孵化率為77.8%。二是對外交流合作取得實效。與國內2家科研機構和2所高等院校簽署戰略合作協議。二是宣傳教育方式更加廣泛深入。在《綠色天府》《雅安日報》等刊發多篇保護工作專題報道;中央、省、市等主流媒體大力宣傳報道我局保護研究大熊貓、綠尾虹雉等珍稀動植物的情況;湖南衞視《我家那小子》第二季在保護區拍攝三集;在保護區周邊的16個社區放映以“保護野生動植物”為主題的公益電影50餘場;在移動平台發送以“保護野生動植物”主題短信5萬餘條。三是進一步調查摸清動植物資源,全年摸清模式動植物500餘種。

3.高效推進保護管理項目工作。一是加強組織領導,建立項目協調機制。每月不定期召開項目工作推進會,保證項目加快推進。二是加強項目資金管理,強化督促檢查。按照“清單制+責任制+督查制”的要求,實行專人負責、專卷管理、專賬核算的管理制度,定期開展項目工作督促檢查。三是項目推進成效顯著。全年完成各類項目26個,投資600餘萬元。其中,鄧池溝大熊貓科普宣教展示項目、鱗翅目調查等4個動植物調查科研項目已經全部完成;《大熊貓國寶檔案》等系列科普叢書編印、蜂桶寨保護區重點區域實時監控系統、綠尾虹雉圈舍改造等項目完工待驗收。

4.鞏固提升脱貧攻堅成果,促進社區和諧發展。一是大力幫助貧困户就業增收。安排資金40萬元,在貧困户中選聘生態管護員40餘人次,户均增收1萬餘元。二是大力支持聯繫村產業發展。安排資金12.2萬元,在蜂桶寨鄉、穆坪鎮開展產業技能培訓,培訓2000餘人次,發展生豬、香菇等產業。三是大力促進聯繫村發展集體經濟。籌措資金4.25萬元,支持聯繫幫扶的民和村、新華村發展村集體經濟,鞏固脱貧攻堅成果;投資40萬元,在大池溝建立社區宣教基地,促進保護管理與社區建設協同發展。

5.積極做好大熊貓國家公園體制試點工作。紮實開展保護區資源、資產等情況的全面清理核查,紮實管控好區域內大熊貓棲息地。積極探索大熊貓國家公園體制試點工作。

二、機構設置

四川蜂桶寨國家級自然保護區管理局下屬二級單位1個,其中行政單位0個,參照公務員法管理的事業單位0個,其他事業單位1個。

納入四川蜂桶寨國家級自然保護區管理局2019年度部門決算編制範圍的二級預算單位包括:四川蜂桶寨國家級自然保護區(本級)

第二部分 2019年度部門決算情況説明

一、 收入支出決算總體情況説明

2019年度收、支總計2644.43萬元。與2018年相比,收、支總計各增加258.33萬元,增長10.83%。主要變動原因是年初結轉和結餘增加。

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二、 收入決算情況説明

2019年本年收入合計1061.73萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入664.77萬元,佔62.61%;政府性基金預算財政撥款收入0萬元,佔0%;國有資本經營預算財政撥款收入0萬元,佔0%;上級補助收入0萬元,佔0%;事業收入0萬元,佔0%;經營收入0萬元,佔0%;附屬單位上繳收入0萬元,佔0%;其他收入396.96萬元,佔37.39%。

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三、 支出決算情況説明

2019年本年資金支出合計1407.49萬元,其中:基本支出308.82萬元,佔21.94%;項目支出1098.67萬元,佔78.06%,上繳上級支出0萬元,佔0%;經營支出0萬元,佔0%;對附屬單位補助支出0萬元,佔0%。

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四、財政撥款收入支出決算總體情況説明

2019年財政撥款收、支總計1535.19萬元。與2018年相比,財政撥款收、支總計各增加85.10萬元,增長5.87%。主要變動原因是年初財政撥款結轉和結餘增加。

 

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五、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2019年一般公共預算財政撥款支出794.12萬元,佔本年支出合計的56.42%。與2018年相比,一般公共預算財政撥款增加231.06萬元,增長41.04%。主要變動原因是2019年狠抓項目工作,項目進入集中支付期,項目支出增加。

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(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2019年一般公共預算財政撥款支出794.12萬元,主要用於以下方面:社會保障和就業支出28.50萬元,佔3.59%;醫療衞生與計劃生育支出13.31萬元,佔1.67%;農林水支出733.43萬元,佔92.36%;住房保障支出18.88萬元,佔2.38%。

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(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2019年一般公共預算支出決算數為794.12萬元,完成預算55.05%。其中:

1.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):支出決算為5.62萬元,完成預算100%,決算數與預算數持平。

2.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳納費支出(項):支出決算為22.00萬元,完成預算100%,決算數與預算數持平。

3.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳納費支出(項):支出決算為0.01萬元,完成預算100%,決算數與預算數持平。

4.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)其他行政事業單位離退休支出(項):支出決算為0.87萬元,完成預算100%,決算數與預算數持平。

5.醫療衞生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):支出決算為12.17萬元,完成預算100%,決算數與預算數持平。

6.醫療衞生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項):支出決算為1.14萬元,完成預算100%,決算數與預算數持平。

7.農林水支出(類)林業(款)林業事業機構(項):支出決算為152.81萬元,完成預算100%,決算數與預算數持平。

8.農林水支出(類)林業(款)森林資源管理(項):支出決算為0.02萬元,完成預算0.01%,決算數小於預算數的主要原因是天然林保護工程項目是按10年期規劃的,考慮到物價上漲因素對項目後期實施的影響,項目在實施前期預留資金以保證項目後期順利實施。

9.農林水支出(類)林業(款)林業自然保護區(項):支出決算為107.70萬元,完成預算69.59%,決算數小於預算數的主要原因是2018年林業國家級自然保護區補助項目2019年5月批覆後按進度實施,項目未完成。

10.農林水支出(類)林業(款)其他林業支出(項):支出決算為472.90萬元,完成預算65.03%,決算數小於預算數的主要原因是天然林保護工程項目是按10年期規劃的,考慮到物價上漲因素對項目後期實施的影響,項目在實施前期預留資金以保證項目後期順利實施。

11. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項);支出決算為18.88萬元,完成預算100%,決算數與預算數持平。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況説明

2019年一般公共預算財政撥款基本支出242.49萬元,其中:

人員經費227.61萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、生活補助、獎勵金、住房公積金等。

日常公用經費14.88萬元,主要包括:辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費等。

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況説明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況説明

2019年“三公”經費財政撥款支出決算為3.45萬元,完成預算82.14%,決算數小於預算數的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和省委省政府十項規定、厲行節約各項規定,嚴格控制相關支出。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況説明

2019年“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,佔0%;公務用車購置及運行維護費支出決算2.41萬元,佔69.86%;公務接待費支出決算1.04萬元,佔30.14%。具體情況如下:

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1.因公出國(境)經費支出0萬元,完成預算0%。全年安排因公出國(境)團組0次,出國(境)0人。因公出國(境)支出決算比2018年增加0萬元,增長0%。主要原因是本單位本年度無因公出國(境)事項。

2.公務用車購置及運行維護費支出2.41萬元,完成預算75.31%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2018年減少0.48萬元,下降16.61%。主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和省委省政府十項規定、厲行節約各項規定,嚴格控制相關支出。

其中:公務用車購置支出0萬元。全年按規定更新購置公務用車0輛,金額0元。截至2019年12月底,單位共有公務用車6輛,其中:應急保障用車1輛、 特種專業技術用車3輛,其他用車2輛。

公務用車運行維護費支出2.41萬元。主要用於保障執行公務活動,自然保護區管理、野生動植物保護等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

3.公務接待費支出1.04萬元,完成預算104%。公務接待費支出決算比2018年增加0.39萬元,增長60%。主要原因是上級機關調研、督促檢查、指導工作支出增加。其中:

國內公務接待支出1.04萬元,主要用於執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內公務接待19批次,113人次(不包括陪同人員),共計支出1.04萬元,具體內容包括:上級機關檢查、指導工作以及調研支出0.79萬元,科研院所及大學科研項目合作等支出0.09萬元,兄弟保護區考察、經驗交流支出0.16萬元。

外事接待支出0萬元,外事接待0批次,0人,共計支出0萬元,本年度本部門無外事接待事項。

八、政府性基金預算支出決算情況説明

2019年政府性基金預算撥款支出0萬元。

九、國有資本經營預算支出決算情況説明

2019年國有資本經營預算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況説明

(一)機關運行經費支出情況

2019年,蜂桶寨國家級自然保護區管理局機關運行經費支出0萬元,比2018年增加0萬元,與2018年決算數持平。主要原因是蜂桶寨保護區管理局為事業單位無機關運行經費支出。

(二)政府採購支出情況

2019年,蜂桶寨國家級保護區管理局政府採購支出總額480.92萬元,其中:政府採購貨物支出116.09萬元、政府採購服務支出364.83萬元。主要用於重點保護區域實時監控、保護區科學研究及成果轉化等。授予中小企業合同金額189.89萬元,佔政府採購支出總額的39.48%,其中:授予小微企業合同金額189.89萬元,佔政府採購支出總額的39.48%。

(三)國有資產佔有使用情況

截至2019年12月31日,蜂桶寨國家級保護區管理局共有車輛6輛,其中:主要領導幹部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、其他用車2輛、特種專業技術用車3輛,其他用車主要是車改待處置。單價50萬元以上通用設備3台(套),單價100萬元以上專用設備1台(套)。

(四)預算績效管理情況。

根據預算績效管理要求,本單位在年初預算編制階段,組織對國有林森林管護項目開展了預算事前績效評估,對    2個項目編制了績效目標,預算執行過程中,選取2個項目開展績效監控,年終執行完畢後,對 2個項目開展了績效目標完成情況自評。

本單位按要求對2019年部門整體支出開展績效自評,從評價情況來看較好完成了2019年履行職能職責和各項重點工作任務,整體支出績效和情況較為理想,總體上達到了全過程預算績效管理的要求。本單位未組織開展項目支出績效評價。

1.項目績效目標完成情況。
    本部門在2019年度部門決算中反映“天然林資源保護工程國有林森林管護” “自然保護區調查與保護”2個項目績效目標實際完成情況。

(1)國有林森林管護項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數957.78萬元,執行數為341.40萬元,完成預算的35.64%。通過項目實施,促進了森林資源保護與管理,生態環境得到明顯改善,生物多樣性明顯增加。下一步改進措施:科學編制預算,結合實際用好用活資金。

(2)自然保護區調查與保護項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數10萬元,執行數為10萬元,完成預算的100%。通過項目實施,保障了綠尾虹雉人工繁育研究的持續開展,綠尾虹雉人工種羣穩定增長,為綠尾虹雉野化放歸探索提供種羣保障。

項目績效目標完成情況表
  (2019 年度)

項目名稱

天然林資源保護國有林森林管護

預算單位

四川蜂桶寨國家級自然保護區管理局

預算執行情況(萬元)

預算數:

957.78

執行數:

341.40

其中-財政撥款:

957.78

其中-財政撥款:

341.40

其它資金:


其它資金:


年度目標完成情況

預期目標

實際完成目標

促進森林資源保護與管理,管護國有林58.518萬畝;林業有害生物成災率控制在3‰以內,無公害防治率85%以上;森林火災損失率控制在1‰以內;資金使用、檔案管理規範。

通過聘請40餘名森林管護人員實現國有林管護全覆蓋,林業有害生物成災率為0,無公害防治率100%,全年無森林火災,生態環境得到明顯改善,生物多樣性明顯增加;通過規範項目實施、資金使用和檔案管理,使天保工程得以順利完成。  

績效指標完成情況

一級指標

二級指標

三級指標

預期指標值(包含數字及文字描述)

實際完成指標值(包含數字及文字描述)

項目完成指標

數量指標

天保工程區國有林管護面積(萬畝)

天保工程區國有林管護面積58.518(萬畝)

天保工程區國有林管護面積58.518(萬畝)

效益指標

社會效益指標

天保工程提供管護崗位預期完成率

天保工程提供管護崗位不低於40個

天保工程提供管護崗位43個

效益指標

生態效益指標

天保管護生態環境改善情況

天保管護生態環境改善明顯

天保管護生態環境改善明顯

可持續影響指標

可持續影響指標

天然林保護工程對林區中長期穩定的作用程度

明顯

明顯

可持續影響指標

可持續影響指標

天然林保護工程對保障經濟長期可持續發展的作用程度

明顯

明顯

可持續影響指標

可持續影響指標

天然林保護工程對保障經濟長期可持續發展的作用程度

明顯

明顯

滿意度指標

滿意度指標

天然林保護工程管護員滿意度(%)

≥98%

100%

項目支出績效目標完成情況表
  (2019 年度)

項目名稱

自然保護區調查與保護

預算單位

四川蜂桶寨國家級自然保護區管理局

預算執行情況(萬元)

預算數:

10

執行數:

10

其中-財政撥款:

10

其中-財政撥款:

10

其它資金:


其它資金:


年度目標完成情況

預期目標

實際完成目標

綠尾虹雉人工繁育取得階段性成果,病餓野生動物及時得到救治。

綠尾虹雉產蛋25枚,9枚成功受精,7枚成功孵化,7只幼雛生長良好;及時救助野生大熊貓1只。

績效指標完成情況

一級指標

二級指標

三級指標

預期指標值(包含數字及文字描述)

實際完成指標值(包含數字及文字描述)

項目完成指標

病餓野生動物救治

病餓野生動物救治時效

及時

及時

項目完成指標

病餓野生動物救治

病餓野生動物救治率

≥90%

100%

項目完成指標

病餓野生動物救治

病餓野生動物救治放歸率

≥80%

100%

效益指標

綠尾虹雉人工繁育

綠尾虹雉人工種羣

穩定增長

增加7只

2.部門績效評價結果。

本部門按要求對2019年部門整體支出績效評價情況開展自評,《四川蜂桶寨國家級自然保護區管理局2019年部門整體支出績效評價報告》見附件(附件1)。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是從非本級財政部門取得的財政資金、利息收入等。

3.年初結轉和結餘:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

4、年末結轉和結餘:指單位按有關規定結轉到下年或以後年度繼續使用的資金。

5.一般公共服務(類)其他一般公共服務(款)其他一般公共服務(項):指政府提供其他一般公共服務的支出。

6.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):指未實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休費支出。

7.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費(項):指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

8.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳納費支出(項):指機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

9.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)其他行政事業單位離退休(項):指其他用於行政事業單位離退休方面的支出。

10.醫療衞生與計劃生育(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項):指財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

11.醫療衞生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項):指財政部門安排的公務員醫療補助經費。

12.農林水(類)林業和草原(款)林業事業機構(項):指用於林業和草原事業單位的基本支出。

13.農林水(類)林業和草原(款)森林資源管理(項):指森林資源核查、監測、評估、經營利用、林地保護等方面的支出。

14.農林水(類)林業和草原(款)自然保護區管理等(項):指出公家公園外的自然保護區、風景名勝區、自然遺產、地質公園等自然保護地建設、調查、規劃、監測、管護、能力提升、生態補償、生態保護和修復、科研、宣傳及管理等方面的支出。

15.農林水(類)林業和草原(款)防災減災(項):指病蟲害等有害生物災害、野生動物疫病災害等方面的支出。

16.農林水(類)林業和草原(款)其他林業支出(項):指其他用於林業和草原方面的支出。

17.農林水(類)其他農林水支出(款)其他農林水支出(項):指除化解債務支出以外其他用於農林水方面的支出。

18.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):指行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

19.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

20.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

21.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

22.“三公”經費:指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置税)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

23.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用於購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 附件

附件1

四川蜂桶寨國家級自然保護區管理局2019年部門整體支出績效評價報告

一、單位概況

(一)機構組成。

四川蜂桶寨國家級自然保護區管理局為下屬二級單位1個,其他事業單位1個。

納入四川蜂桶寨國家級自然保護區管理局2019年度部門決算編制範圍的二級預算單位:四川蜂桶寨國家級自然保護區管理局本級

(二)機構職能。

1.貫徹執行國家有關自然保護的法律,法律和方針、政策。

2.調查保護區內大熊貓等珍稀野生動植物資源並建立檔案,組織環境監測,保護區域內的自然環境和自然資源。

3.組織或協助開展以大熊貓為主的珍稀野生動植物科學研究工作。

4.開展保護大熊貓等珍稀野生動植物和自然資源的宣傳教育。

(三)人員概況。

四川蜂桶寨國家級自然保護區管理局事業編制20人,單位在編人數為18人。

二、部門財政資金收支情況

(一)部門財政資金收入情況。

2019年本年收入合計1061.73萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入664.77萬元,佔62.61%;政府性基金預算財政撥款收入0萬元,佔0%;國有資本經營預算財政撥款收入0萬元,佔0%;上級補助收入0萬元,佔0%;事業收入0萬元,佔0%;經營收入0萬元,佔0%;附屬單位上繳收入0萬元,佔0%;其他收入396.96萬元,佔37.39%。

(二)部門財政資金支出情況。

2019年本年資金支出合計1407.49萬元,其中:基本支出308.82萬元,佔21.94%;項目支出1098.67萬元,佔78.06%,上繳上級支出0萬元,佔0%;經營支出0萬元,佔0%;對附屬單位補助支出0萬元,佔0%。

三、部門整體預算績效管理情況

(一)部門預算管理。

2019年一般公共預算支出決算數593.91萬元,完成預算89.34%。其中:

一般公共服務支出(類)其他一般公共服務支出(款)其他一般公共服務支出(項):支出決算為0萬元,完成預算0%,決算數小於預算數的主要原因是年底預撥目標考核資金。

社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):支出決算為5.62萬元,完成預算100%,決算數等於預算數的主要原因是無增減變化。

社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳納費支出(項):支出決算為22.00萬元,完成預算100%,決算數等於預算數的主要原因是無增減變化。

社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳納費支出(項):支出決算為0.01萬元,完成預算100%,決算數等於預算數的主要原因是無增減變化。

社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)其他行政事業單位離退休支出(項):支出決算為0.87萬元,完成預算100%,決算數等於預算數的主要原因是無增減變化。

醫療衞生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):支出決算為12.17萬元,完成預算100%,決算數等於預算數的主要原因是無增減變化。

醫療衞生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項):支出決算為1.14萬元,完成預算100%,決算數等於預算數的主要原因是無增減變化。

農林水支出(類)林業和草原(款)林業事業機構(項):支出決算為152.81萬元,完成預算100%,決算數等於預算數的主要原因是無增減變化。

農林水支出(類)林業和草原(款)森林資源管理(項):支出決算為0.02萬元,完成預算0.01%,決算數小於預算數的主要原因是天然林保護工程項目是按10年期規劃的,考慮到物價上漲因素對項目後期實施的影響,項目在實施前期預留資金以保證項目後期順利實施。

農林水支出(類)林業和草原(款)自然保護區管理等(項):支出決算為38.99萬元,完成預算100%,決算數等於預算數的主要原因是無增減變化。

農林水支出(類)林業和草原(款)其他林業支出(項):支出決算為341.40萬元,完成預算65.03%,決算數小於預算數的主要原因是天然林保護工程項目是按10年期規劃的,考慮到物價上漲因素對項目後期實施的影響,項目在實施前期預留資金以保證項目後期順利實施。

農林水支出(類)林業和草原(款)防災減災(項):支出決算為0萬元,完成預算0%,決算數小於預算數的主要原因是項目還未實施。

住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項);支出決算為18.88萬元,完成預算100%,決算數等於預算數的主要原因是無增減變化。

(二)結果應用情況。

我局認真嚴肅地開展了2019年度績效自評,績效目標和自評報告還未及時公開,隨着決算公開績效目標和自評報告也將隨之公開,並根據績效評價反饋結果進行整改完善。

四、評價結論及建議

(一)評價結論。

我局整體支出基本完成了年初既定的績效目標。

(二)存在問題。

1.全面實施預算績效管理的相關方案和管理辦法還不健全,已出台的部分辦法存在操作性不強、約束力不強等問題,需要進一步補充和修改完善。財政支出績效評價項目涉及行業多,項目之間差異性較大,僅有共性指標,但還不能完全滿足財政支出績效評價工作的需要。

2.績效管理尚未覆蓋所有財政資金和深度融入預算管理全過程,還未完全啓動預算績效管理工作,具體工作仍主要停留在項目支出績效評價。目前的績效運行監控,主要依靠部門、單位日常監督和財政部門定期抽查,通過預算執行進度分析輔助監控,對績效信息的收集和分析不夠,對績效實現的趨勢關注不多,無法及時糾正偏差,促進績效目標實現和強化預算執行管理的作用發揮不夠。

3.單位對績效評價工作重視不夠,認為績效評價只是財務部門的事情,相關職責部門配合不夠,往往只能提供有限的財務資料或簡單的工作計劃、工作總結,績效評價工作資料非常有限,內容粗淺。大多數時候只能借用工作計劃,工作總結等作為績效自評報告的主要內容。

4.績效評價機構不健全,績效評價專業人才缺乏。績效評價的深度和廣度受到限制,績效評價工作質量也受到極大影響。

(三)改進建議。

1.加強宣傳,提高對預算績效管理的認識。為全面實施財政預算績效管理營造良好的外部環境。

2.做好基礎性工作。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十三、國有資本經營預算支出決算表

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